Прогноз социально-экономического развития

Пояснительная записка к прогнозу

  социально – экономического развития

муниципального образования

Даровской муниципальный район  Кировской области

на 2017 год и  период до 2019  года

Прогноз социально – экономического развития района на 2017 год  и  на  период до 2019 года  разработан в соответствии с реализацией Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и  постановлением главы администрации Даровского района Кировской области от 10.06.2016 № 278 «О  разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области на 2017-2019 годы».

    Даровской район расположен на северо–западе Кировской области, занимает территорию 3,7 тыс. кв.км. В районе имеется 5 сельских поселений и 1 городское поселение с центром в пгт Даровской.   Плотность населения на 1 кв.км.  составляет 2.8 человека.

     Численность постоянного населения района на 01.01.2016 составляет 10,47 тыс. человек, в том числе 64,2 % - городское население, на прогнозируемый период сохранится тенденция увеличения доли городского населения в общей численности населения района.   За 2015 год родилось 124 человек, умерло 197, (в 2014 году - родилось 125 человек, умерло 189 человек) - естественная убыль в 2015 году увеличилась по сравнению с 2013 годом и составила 73 человека, соотношение умерших к родившимся в 2015 году - 1,6 раза, миграционная убыль в 2015 году - 80 человек (снизилась по сравнению с предыдущим годом) 

    Тенденция по сокращению численности населения сохранится и в дальнейшем, к началу 2020 года ожидаемая численность населения составит 9,83 тыс. человек.                                                 

   Согласно балансу труда численность трудовых ресурсов по району ежегодно сокращается примерно на 4 %. Ожидаемая численность занятого населения в организациях, включая занятых у индивидуальных предпринимателей в 2016 году составит 3223 человека, к 2019 году- показатель уменьшится на 237 человек и составит 2986 человек. Численность занятых в экономике, включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве в 2016 году составит 3772 человека, к 2019 году показатель уменьшится на 243 человека.

                                      Общеэкономические показатели

    На начало года экономику и социальную сферу района представляют 151 предприятие и организация, в том числе 34 относятся к крупным и средним.

  Оборот организаций  по всем видам деятельности по полному кругу предприятий прогнозируется с увеличением на 247,2 млн. рублей к оценке 2016 года и составит 1973,9 млн. рублей в 2019 году, в том числе за счет крупных и средних предприятий - на  107,0 млн.руб. (Даровское РАЙПО,   СПК к-з «Заря»). Оборот по малым предприятиям увеличится на 140,2 млн.  руб. за счет  ООО «Стройлес»,   ЗАО «Даровской маслодельный завод», ООО фирма «Хлеб», ООО «Производственный комбинат», СПК колхоз «Коммунизм».

                                                           Промышленность

    В структуре промышленной продукции района по полному кругу предприятий наибольший удельный вес  занимают следующие виды деятельности: обработка древесины  и производство изделий из дерева – 63,9 %, производство пищевых продуктов – 32,3 %.

   В 2016 году промышленностью  района будет отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг в действующих ценах на сумму  472,1 млн. рублей, увеличение составит  4,2  % к ожидаемой оценке  2015 года.

     Ожидаемая оценка 2015 года ниже результатов 2014 года на 4,2 % и составит 453,2 млн.руб., что связано с ликвидацией  в 2014 году предприятий: ООО «Даровской лесхоз»; ООО «Триал» ;  практически прекратило деятельность КФХ «Колосок».

    Рост объемов в 2016 году планируется за счет увеличения отгрузки товаров собственного производства по инвестиционному проекту по комплексной переработке древесины ООО «Стройлес». 

    Объём отгрузки пищевых продуктов на 2016 год планируется с  ростом 1,9 % и составит  154,3 млн. рублей за счет   предприятий района : ЗАО «Даровской маслодельный завод», ООО «Производственный комбинат», ООО фирма «Хлеб».  

Сельское хозяйство

      В агропромышленном комплексе района осуществляют производственную деятельность 11 сельскохозяйственных предприятий (в том числе семь- бюджетополучателей) и 2191 ЛПХ.

        За  2015 год  получено валовой продукции сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ) в действующих ценах в сумме 232778 тыс. руб., в том числе продукции растениеводства 72055 тыс. руб., продукции животноводства 160723 тыс. руб. Индекс физического объема к предыдущему году составил  102 %, соответственно по растениеводству 104,6%, по животноводству 100,6%. В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю сельскохозяйственных организаций приходится 65,3% всего объема производства сельскохозяйственной продукции, хозяйств населения – 34,7%. В целом по району получена урожайность зерновых культур в бункерном весе 17,9 ц/га, наибольшая урожайность в СПК колхоз «Заря» 20,3 ц/га. Среднегодовой удой от коровы достиг 4534 кг, наивысшая продуктивность получена  животноводами   СПК колхоза «Заря»  5931 кг. За отчетный период за счет собственных средств хозяйствами района приобреталась сельхозтехника, СПК-колхоз «Коммунизм» приступили к реконструкции МТФ на 200 голов.

         По оценке  в 2016 году валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения) в действующих ценах ожидается на сумму 263998,06 тыс. руб., темп роста составит 107,8 % к уровню 2015 года. В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю сельскохозяйственных организаций приходится 69,5 % всего объема производства сельскохозяйственной продукции и хозяйств населения – 30,5%. Планируется получить от зерновых культур  урожайность 16,3 ц/га в бункерном весе, повысить продуктивность дойного стада до 4694 кг, среднесуточный прирост довести до 578 грамм. Продолжить обновление материально-технической  базы за счет собственных средств.

   За прогнозируемый период  планируется  увеличение поголовья скота и объемов производства  зерна, молока, мяса в общественном стаде. Производство молока в  2019 году возрастет на 7,5 % к уровню 2015 года, производство мяса  на 1,0 % за счет увеличения продуктивности стада.

     Общая посевная площадь в 2019 году  возрастет  незначительно на 0,8 % по сравнению с 2015 годом. За счет повышения урожайности зерновых культур планируется увеличить производство зерна на 4,1 % в 2019 году.

    За счет увеличения производства  и качества сельскохозяйственной продукции, а следовательно  повышения закупочных цен на нее в 2019 году планируется рост выручки на 39,1 % к уровню 2015 года.

      Основными факторами, сдерживающими социально-экономическое развитие АПК, являются:

-изношенность материально–технической базы у сельскохозяйственных товаропроизводителей района;

-   значительное опережение роста цен на материально-технические ресурсы, особенно горюче-смазочные материалы, электроэнергию, а также сельскохозяйственнуютехнику, относительно динамики цен на реализованную товаропроизводителями сельскохозяйственную продукцию.

-   дефицит квалифицированных кадров.

Главной  задачей агропромышленного комплекса района на планируемый период по прежнему является достижение   целевых индикаторов в рамках реализации  Государственной программы  развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, а также выполнение показателей Соглашения, заключенного между Правительством Кировской области и муниципальным районом.

                                                     Малое предпринимательство

        В 2015 году на территории района осуществляло хозяйственную деятельность 344 субъектов малого предпринимательства, в том числе 59 малых предприятий с численностью работающих 899 человек, 6 потребительских кооперативов, а также 278 индивидуальных предпринимателей, у которых по найму работают 499 человек. В крестьянском фермерском хозяйстве «Колосок» происходит процедура конкурсного производства.

     Всего в сфере малого предпринимательства занято 1684 человек, что составляет 43,6% экономически активного населения района. Численность занятых на малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей значительно уменьшилась, такие факторы как модернизация производства, внедрение новой техники и оборудования предполагают снижение потребности участия человека в производственном процессе.

     Основными сферами деятельности субъектов малого предпринимательства, по-прежнему, остаются     лесозаготовительная и лесоперерабатывающая деятельность, пищевая промышленность, сельское хозяйство, торговля. К прочим видам деятельности у субъектов малого предпринимательства относятся организации осуществляющие операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, у индивидуальных предпринимателей ремонт обуви, парикмахерские услуги, гостиничный бизнес, услуги салонов красоты, ремонт автомобилей, телевизоров, консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники, операции с недвижимым имуществом, оказание юридических и страховых услуг, деятельность в области фотографии, организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. Увеличение предпринимателей в прочих видах деятельности произошло за счет регистрации в сфере финансовой, парикмахерской, образовательной деятельности, деятельности по уничтожению отходов.

     Оборот субъектов малого предпринимательства в 2015 году составил 1304,5 млн. рублей – 56,0 % от оборота организаций по всем видам деятельности. Прогнозируемый рост оборота по малым предприятиям и предпринимателям будет достигнут за счет таких сфер как лесное хозяйство и торговля.

      На территории района реализуется инвестиционный проект ООО «Стройлес» включенный в перечень приоритетных в области освоения лесов. Индивидуальные предприниматели Дудин К.В., Пупышев Д.В., ООО «ВИС» планируют расширение производства и вложение средств в новые здания и оборудование. Руководители малых предприятий и индивидуальные предприниматели приобретают лесозаготовительную и лесоперерабатывающую техники и оборудования, оборудование для производства и торговли, сельскохозяйственные технику и оборудование для торговли.

    Среднемесячная заработная плата в расчете на одного постоянного работника на малых предприятиях составит в 2019 году 15600 рублей, что выше ожидаемой оценки 2016 года на 17,7 %.

     Поступление налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства за прогнозируемый период возрастет на 13,2 %.

    В 2015 году налог на доходы физических лиц уменьшился в связи с ликвидацией таких предприятий как ООО «Даровской лесхоз», ООО «Триал», ООО «УК Лесхоз» (Даровской участок», ООО «Луч», ООО «Моломский ЛПХ», ООО «Аванна», СПССК «Зеленый рай», СКПК «Виктория».

    В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ с 01.01.2018 отменяется единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). В связи с этим в прогнозе поступления доходов по ЕНВД на 2018 год учтена уплата ЕНВД только по итогам IV квартала 2017 года. Кроме того, учитывая, что ЕНВД отменяется с целью расширения сферы применения патентной системы налогообложения, то прогнозируемые доходы на 2018-2019 годы увеличены.

    Финансовой поддержке субъектов малого бизнеса и граждан способствует деятельность 2 кредитных кооперативов и Фонда поддержки малого предпринимательства «Бизнес-Союз».

    Субъекты малого предпринимательства регулярно участвуют и побеждают в областных конкурсах и выставках; все большее внимание уделяется развитию народных промыслов и ремесел. Наиболее важные события регулярно освещаются в средствах массовой информации. Работа по данным направлениям будет продолжена.

                                                                    Инвестиции

     На фоне незначительного увеличения общего объема инвестиций в 2014 году в 2015 году, в оценке 2016 года и последующие прогнозные годы наблюдается снижение объема инвестиций за счет снижения использования кредитных средств, заемных средств других организаций, а также финансирования из бюджетов разного уровня.

РАЗДЕЛ А: «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»

В 2014 году значительно уменьшились размер инвестиций  в разделе с переходом СПК колхоз «Коммунизм» из разряда средних предприятий в малые. Ежегодно за счет прибыли и амортизационных отчислений СПК колхоз «Заря» обновляет сельскохозяйственную технику, оборудует фермы. В 2015 году за счет заемных средств других предприятий приобретен комбайн. В перспективе покупка комбайна в 2017 году и автомобиля ГАЗ в 2019 году. Администрацией Даровского муниципального района в 2015 году были выполнены работы по разработке проектно – сметной документации по реконструкции гидроузла Среднедаровского пруда Даровского района Кировской области в сумме 2804 и 587 тыс. рублей в 2015-2016гг. соответственно.

РАЗДЕЛ G: «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования»

Даровское районное потребительское общество за счет прибыли и амортизационных отчислений ежегодно приобретает транспорт и оборудование для производства пищевых продуктов. Размеры инвестиций за счет прибыли и амортизационных отчислений на период 2016 - 2019 годы останутся на уровне 2000 тыс. руб., постепенно ремонтируются и модернизируются здания магазинов, приобретается новое оборудование, ежегодно обновляется автопарк. В 2014 году построен новый магазин самообслуживания. Сделан ремонт в административном здании.

РАЗДЕЛ H: «Гостиницы и рестораны»

Даровским районным потребительским обществом в 2014, 2015 году на ремонт зданий столовых, кафе, приобретение нового оборудования потрачено 201 и 371 тыс. рублей соответственно. На предстоящий период 2017 – 2019 годы крупных вложений не планируется.

РАЗДЕЛ I: «Транспорт и связь»

ОАО ДЭП №14 в 2014 году приобрел дорожную технику за счет кредита банка, планирует увеличить рост инвестиций в 2017 – 2019 годы за счет кредитов банков закупить дорожную технику. Администрацией Даровского муниципального района в 2015 году были выполнены работы разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства автодороги подъезд к д.Кулак в Даровском районе в сумме 836 тыс. рублей, оставшиеся 165 тыс. рублей будут перечислены в 2016 году.

РАЗДЕЛ L:  «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение».

   Администрациями Даровского муниципального района, городского и сельских поселений приобретается транспорт, оргтехника, офисная мебель, автоматическая пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения. Приобретен котел пеллетный.  Источник инвестиций – привлеченные бюджетные средства из областного и местного бюджета. В 2014 году администрацией Даровского городского поселения за счет кредита банка был приобретен легковой автомобиль.

РАЗДЕЛ M: «Образование»

Управление образования Даровского района приобрело оргтехнику, оборудование, производственный инвентарь, пополнило библиотечный фонд. Специальная коррекционная школа интернат села Верховонданка приобретает оргтехнику, радио – телевизионное оборудование, спортивный инвентарь, мебель, хозяйственный инвентарь, книги. Источник инвестиций – привлеченные бюджетные средства из областного и федерального бюджета.

На прогнозируемый период 2017-1019 годы увеличение инвестиций ожидается как за счет собственных средств, так и за счет привлеченных средств (кредиты банков). Приобретаться будут в основном сельскохозяйственная и лесная техника, торговое производственное оборудование, грузовой автотранспорт.

2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования:

С 2015 года произошло значительное снижение темпов индивидуального жилищного строительства.

Рост инвестиций в 2014 году за счет всех источников незначительный. В дальнейшем с 2015 года и на весь планируемый период прогнозируется уменьшение размера инвестиций. С 2017 года произошло снижение  инвестиций по малым предприятиям за счет окончания инвестиционного проекта ООО «Стройлес» «Организация по лесозаготовке и глубокой переработке древесины, создание производства по изготовлению деревянных домов из клееного бруса». В 2015 и 2016 гг. по проекту проходило по 15 млн. рублей ежегодно.

                                                                      Финансы

   По   итогам 2015 года прибыль прибыльных предприятий составила 65468,0 тыс.руб., что выше 2014 года   на  8,6 % ( 60300,0 тыс.руб.).

    Увеличение произошло за счет прибыли по предприятиям сельского хозяйства на 32,8 %  и по предприятиям обработки древесины и производства изделий из дерева на 111,3 % .   В 2015 году снизился убыток  по предприятиям  транспорта  

   В 2016 году снижение прибыли  ожидается у  предприятий, производящих пищевые продукты.

                                               В сфере трудовых отношений

       Согласно балансу труда численность трудовых ресурсов по району ежегодно сокращается примерно на 4 %. Ожидаемая численность занятого населения в организациях, включая занятых у индивидуальных предпринимателей в 2016 году составит 3223 человека, к 2019 году- показатель уменьшится на 237 человек и составит 2986 человек. Численность занятых в экономике, включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве в 2016 году составит 3772 человека, к 2019 году показатель уменьшится на 243 человека.

      По ожидаемой оценке 2016 года среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий составит 15075,4 рублей, рост к прошлому году незначительный – 4,0 %. К 2019 году средний уровень зарплаты планируется в размере 17505 рублей, рост к оценке 2016 года 16,1 %.

Наиболее низкой остается зарплата в отраслях сферы услуг, на низком уровне остается заработная плата и в отрасли лесного хозяйства в связи с ликвидацией в 2014 году предприятия ООО «Даровской лесхоз» На предприятиях малого бизнеса уровень зарплаты несколько ниже, чем в крупных и средних предприятиях района, на что оказывает влияние наличие неформального рынка труда и «серых схем получения заработной платы».

               Денежные доходы и расходы населени

Рост среднедушевых денежных доходов населения в  оценке 2016 года составит 4,7 % по сравнению с 2015 годом, однако в связи с ростом цен на товары и услуги, реальные денежные доходы населения снизятся в 2016 году по сравнению с прошлым годом на 4,9 %. К 2019 году среднедушевые денежные доходы увеличатся на 18,9 %, снижение реальных денежных доходов составит 0,5 %.  

   Денежные доходы населения в целом в оценке 2016 года увеличатся по сравнению с 2015 годом на 3,2  % и составят 1757756 тыс. рублей, сохранится динамика роста доходов и в прогнозируемом периоде. В структуре доходов наибольший удельный вес занимает оплата труда наемных работников и социальные трансферты.

     Превышение доходов над расходами в 2015 году составило 35,7 млн. рублей, в оценке 2016 года планируется незначительный рост данного показателя, в связи  с увеличением минимального размера оплаты труда. В прогнозируемом периоде 2017-2019 годы планируется постепенное увеличение данного показателя за счет увеличения денежных доходов населения.

                                                          Потребительский рынок

    Объем розничного товарооборота увеличился в 2015 году по сравнению с прошлым годом и составил 1173626 тыс. рублей, в сопоставимых ценах, в связи с высоким уровнем инфляции, произошло снижение объема розничного товарооборота на 8,4 %. Рост розничного товарооборота в 2016 году и на прогнозируемый период 2017-2019 годы планируется в связи с ростом цен на отдельные виды товаров а также расширением ассортимента завозимых товаров, в сопоставимых ценах к предыдущему году роста розничного товарооборота не планируется в связи со снижением реальных денежных доходов населения.

    Оборот общественного питания в 2015 году снизился по сравнению с 2014 годом и составил 48947,0 тыс. рублей, снижение в сопоставимых ценах – 86,3 %. Снижение оборота общественного питания в 2015 году по сравнению с 2014 годом произошел в связи со снижением покупательской способности населения района.

   Объем платных услуг населению в 2015 по сравнению с прошлым годом увеличился на  10 % и составил 95220 тыс. рублей, снижение в сопоставимых ценах к предыдущему периоду– на 2,7 %, что обусловлено снижением объема транспортных услуг, услуг связи, ростом тарифов на коммунальные услуги.                                                    

                                            Внешнеэкономическая деятельность

    По оценке на 2016 год и по прогнозу до 2019 года внешнеэкономическая деятельность не планируется

Excel linkОбщеэкономические показатели (28кб)

 Excel link Население (13кб)

Excel link Баланс труда (83кб)

Excel linkПромышленность(243кб)

 

 

 

 

Дополнительная информация