Прогноз социально-экономического развития

Пояснительная записка о социально-экономической ситуации за 9 месяцев 2019 года и прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области на 2020-2022 годы

       Прогноз  развития района  разработан в соответствии с Порядком и нормативными документами областного и местного уровня.

        При формировании прогноза использованы статистические данные за 2017 и 2018 годы, а также отчетные и планируемые показатели предприятий и организаций.

       Минэкономразвития России разработало сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на период до 2024 года.       Основой для сценарных условий стал прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (далее – Прогноз до 2024 года), разработанный в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

                                Общеэкономические показатели

         На начало года экономику и социальную сферу района представляют 126 предприятие и организация, в том числе 25 относятся к крупным и средним.

         Численность постоянного населения района на 01.01.2019 составляет 9634 человека, в том числе 67,2 % - городское население, на прогнозируемый период сохранится тенденция увеличения доли городского населения в общей численности населения района.   За 2018 год родилось 88  человек, умерло – 176, естественная убыль составила 88 человек, для сравнения  за 2017 год родилось 99 человек, умерло – 188, естественная убыль составляла 89 человек. Миграционная убыль за 2018 год составила 48 человек.  Сокращение численности населения сохранится и в дальнейшем, к началу 2023  года ожидаемая численность населения составит менее 8,5  тыс. человек.                             

       Согласно балансу труда численность трудовых ресурсов по району ежегодно сокращается примерно на 2,3 %. Ожидаемая численность занятого населения в организациях, включая занятых у индивидуальных предпринимателей  в 2019 году составит 2880 человек, к 2022 году показатель уменьшится на 177 человек и составит 2703 человека. Численность занятых в экономике, включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве в 2019 году составит 3412 человек, к 2022 году показатель уменьшится на 170 человек.

         Оборот организаций по всем видам деятельности по крупным и средним предприятиям района  за 9 месяцев 2019 года составил 1067,0 млн. рублей, что в текущих ценах  на 16,7 % выше уровня прошлого года, увеличение объемов произошло, по предприятиям сельского хозяйства и   обрабатывающих производств.

          Оборот организаций  по всем видам деятельности по полному кругу предприятий прогнозируется с увеличением на 172,1 млн. рублей к оценке 2019 года и составит 2017,5 млн. рублей в 2022 году, в том числе за счет крупных и средних предприятий - на  99,7 млн.руб. (Даровское РАЙПО,   СПК к-з «Заря», ООО «Стройлес»). Оборот по малым предприятиям увеличится на 72,4 млн.  руб. за счет   ЗАО «Даровской маслодельный завод», ООО фирма «Хлеб», ООО «Производственный комбинат», СПК колхоз «Коммунизм», ООО «ВИС».    

                                                 Промышленность.

         В структуре промышленной продукции района по полному кругу предприятий наибольший удельный вес  занимают следующие виды деятельности: обработка древесины  и производство изделий из дерева – 71,0 %, производство пищевых продуктов – 21,1 %.

          За 9 месяцев 2019 года отгрузка товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям  обрабатывающей промышленности района составила 293,0 млн.руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 49,6 %. Такой рост произошел из-за того, что в 2018 году снизились объемы отгрузки по ООО «Стройлес»-  из-за пожара производственных помещений предприятия, что повлекло приостановление производства и восстановление цехов. Снижение объемов деревообработки  в 2018 году составило 81,0 млн.руб. по сравнению с 2017 годом.  

          В 2020 году промышленностью  района будет отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг в действующих ценах на сумму  613,1 млн. рублей,   к 2022 году  намечается  увеличение  на  15,5 %.

          В производстве пищевых продуктов в 2018 году произошло увеличение объемов на 39,1 % из-за   восстановления деятельности   ЗАО «Даровской маслодельный завод» после  реконструкции производства,  если объем отгрузки по ЗАО «Даровской маслодельный завод» в 2017 году составлял 28,2 млн.руб.  , то в 2018 году- 61,7 млн.руб.

         Объём отгрузки пищевых продуктов прогнозируется   к 2022 году  124,5 млн. рублей.

        Основной вклад в производство продовольственных потребительских товаров вносят такие предприятия района, как  ООО «Производственный комбинат», ООО фирма «Хлеб», ЗАО «Даровской маслодельный завод».

         На территории Даровского района располагается Даровское лесничество, общая площадь которого составляет 271,2 тыс. га. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) по Даровскому району 570,2 тыс. куб. метров.

Предприятиями района  производится древесины необработанной 289 тыс.куб.м. в год. 

По состоянию на 01.10.2019 на территории Даровского района Даровского лесничества заключен  21 договор в аренды лесных участков.

           В 2019 году  о заключено 27 договоров купли-продажи лесных насаждений   с объемом  86,7  тыс.кбм.   на сумму 54 млн.руб.  (для сравнения в 2018 году было заключено 18 договоров купли-продажи с объемом 64,2 тыс. м3, на сумму 26,8 млн.руб).    

Деревообрабатывающая промышленность занимаетосновную долю в промышленном производстве района (71 %).  Основные виды выпускаемой продукции – пиломатериал, клееный и профилированный брус, топливные гранулы.

В лесной и лесоперерабатывающей отрасли района осуществляют производственную деятельность 14 предприятий и 70 индивидуальных предпринимателей района,   работает одна  треть экономически  активного населения. На территории района зарегистрировано 99 пунктов приема и переработки древесины.

        Предприятиями района  производится древесины необработанной 317 тыс. куб.м. в год.

        В 2020 году деревообрабатывающей промышленностью  района будет отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг в действующих ценах на сумму  452,6 млн. рублей, увеличение составит  5,1 % к ожидаемой оценке  2019 года, а к 2022 году  намечается  увеличение  на  16,8 %.

                                            Сельское хозяйство

        В агропромышленном комплексе района осуществляют производственную деятельность 9 сельскохозяйственных предприятий (в том числе три - сельхозтоваропроизводители)  2018 ЛПХ, 1 КФХ.

     В 2018 году стоимость произведенной  продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах в сумме 260767,7 тыс. рублей. Индекс физического объема к предыдущему году  в хозяйствах всех категорий составил 94,2 % .

  В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю сельскохозяйственных организаций приходится  61,5 % всего объема производства сельхозпродукции, хозяйств населения 38,3 %, КФХ 0,2%.

По району получена урожайность зерновых культур в весе после доработки 11,6 ц/га. Среднегодовой удой от коровы составил 5173 кг. 

В    сельскохозяйственных  организациях  содержится  2650  голов    крупного рогатого скота (98,0 % к  соответствующему  периоду  2018 года),  в  том  числе   840  коров (99,2%).

Производство  молока на  01  октября 2019 года  составило 3181,4 тонны или  101,2%  к  соответствующему  периоду  прошлого года. За  9   месяцев   текущего  года  надой  на  1 фуражную    корову  в  сельскохозяйственных  предприятиях составил 4364 кг или  110,0 %  к  уровню  прошлого  года.По оценке 2019 года  надой  на  1  фуражную  корову    составит    свыше 5800 кг. (2018год -5173кг.),  на   12%  процентов   будет  обеспечен   рост  продуктивности  скота.

По оценке в 2019 году валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  ожидается на сумму 275212,3 тыс. рублей, темп роста составит 105,5%  к уровню 2018 года. Индекс физического объема к предыдущему году   по всем категориям хозяйств ожидается 102,0 %, в том числе  по сельхозпредприятиям - 103,2 %.

За прогнозируемый период  планируется  рост объемов  производства  зерна, картофеля, овощей, молока, мяса  во всех категориях хозяйств. За счет увеличения продуктивности дойного стада на 104,3%   производство молока к 2022 году достигнет 4426,9 тонны, за счет увеличения поголовья мясного направления продуктивности реализация в живом весе скота и птицы  составит 503,5 тонны (105,6%).

Общая посевная площадь в 2022 году снизится по сравнению с 2018 годом на 167 га. За счет расширения посевной площади под зерновыми культурами на 204 га  и увеличения урожайности на 112,1 %, производство зерна возрастет на 122,4 % и составит 3250,8 тонны.

При увеличении производства  и улучшения качества сельскохозяйственной продукции, а,  следовательно,  повышения закупочных цен на нее, к 2022 году планируется рост выручки на 6,2 % к уровню 2018 года, в том числе от реализации сельхозпродукции на 30,4 %.

         Главной задачей агропромышленного комплекса района на планируемый период по-прежнему является достижение целевых показателей в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, а также выполнение показателей Соглашения, заключенного между Правительством Кировской области и муниципальным районом.

                                  Малое предпринимательство

В 2018 году на территории района осуществляло хозяйственную деятельность 316 субъектов малого предпринимательства, в том числе 48 малых предприятий с численностью работающих 662 человека, 2 потребительских кооператива, а также 267 индивидуальных предпринимателей, у которых по найму работают 410 человек.

 Всего в сфере малого предпринимательства занято 1341 человек, что составляет 39,0% экономически активного населения района.  

Оборот субъектов малого предпринимательства в 2018 году составил 984,7 млн. рублей, рост на 3,6 % к уровню прошлого года,  увеличение оборота произошло  по  малым предприятиям в сфере сельского хозяйства, производства пищевых продуктов.   

Если рассмотреть структуру оборота субъектов малого предпринимательства по видам экономической деятельности: наибольший показатель по торговле 34,8 %; сельское и лесное хозяйство – 28,5%; переработка древесины - 17,7 %; производство пищевых продуктов – 11,0%; услуги транспорта – 5,9 %; и к прочим (деятельность по организации отдыха и развлечений, бухгалтерская и правовая деятельность, предоставление социальных услуг, сбор сточных вод и отходов, использование вычислительной техники, услуги массажа,   парикмахерские услуги, швейное производство, строительство и ремонт) отнесены – 2,0 %.  

       Остаются незаполненными, либо недостаточно охваченными ниши  строительства и ремонта жилья, производства пищевых продуктов, предоставления услуг в сфере культурного отдыха и спорта, в сфере бытового обслуживания населения.

Прогнозируемый рост оборота на 2020 год на 4,0% и на 12,4% до 2022 года  по малым предприятиям и предпринимателям будет достигнут за счет таких сфер как торговля, лесное хозяйство и переработка древесины, производство пищевых продуктов.

                                     Инвестиции

         По данным крупных и средних предприятий за 9 месяцев текущего года  инвестиции в основной капитал составили 69,4 млн.руб.,  рост к аналогичному периоду прошлого года – 37,9 %,  что произошло  за счет отрасли сельского хозяйства, обрабатывающих производств, отрасли здравоохранения.

        Структура источников  инвестиций  сложилась следующим образом: 82,0 % - привлеченные, бюджетные, внебюджетные и прочие средства; 18,0 % - собственные средства предприятий и организаций.

 В 2017 году в районе введено в эксплуатацию 1471 кв. метров жилья, что в 3,2 р. выше уровня 2016 года.   Тенденция увеличения не сохранилась, в 2018 году было построено ИЖС к уровню прошлого года только на 62%.

        Доля индивидуального жилищного строительства составляет 100% от общего объема вводимого жилья. На прогнозируемый период планируется ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования по 1,2-1,3 тыс. кв. м жилья в год.

В 2018 году произошло увеличение объема инвестиций на 12,6% за счет возросшего использования кредитных средств, заемных средств  других организаций, а также финансирования из бюджетов разного уровня в отрасли деревообработки, строительства автодороги до д.Кулак. В оценке 2019 года наблюдается снижение объема инвестиций также в отрасли деревообработки.  На прогнозный период 2020-2022 гг. планируется   рост инвестиций за счет всех источников финансирования на 8,9 %.

                                                   Финансы

        По   итогам 2018 года прибыль прибыльных предприятий составила 124,8 млн.руб., что выше 2017 года   на  44,6 %, увеличение произошло за счет предприятий обработки древесины, производства пищевых продуктов, сельского хозяйства.

       В 2018 году   увеличился убыток  по предприятиям  транспорта почти в 4 раза и составил  2084,0 тыс.руб. из-за снижения объемов пассажироперевозок и  в связи с уменьшением объемов  работ.

        По итогам деятельности крупных и средних предприятий и организаций за 9 месяцев 2019 года финансовые результаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  выросли. Общая сумма прибыли составила 31,6 млн.руб., увеличение на 12,6 %  достигнуто по  предприятиям сельского хозяйства,  и торговли.    Убыток по предприятиям транспорта  за 9 месяцев 2019 года не допущен.

        По прогнозу    2020 года   финансовый результат по полному кругу предприятий составит 131,1 млн.руб,    рост на 3,1 % к  ожидаемой оценке 2019 года.  

                                     Потребительский рынок

 Объем розничного товарооборота увеличился в 2018 году по сравнению с прошлым годом и составил 1343598,6 тыс. рублей, в сопоставимых ценах рост составил 3,7 %. В оценке 2019 года объем розничного товарооборота составит 1429167,0 тыс. рублей, рост в сопоставимых ценах на 1,4 %. Увеличение розничного товарооборота  на прогнозируемый период 2020-2022 годы планируется в связи с ростом цен на отдельные виды товаров а также расширением ассортимента завозимых товаров, в сопоставимых ценах рост планируется незначительный, в пределах 1,5-2,2 %.

Оборот общественного питания в 2018 год увеличился по сравнению с 2017 годом и составил 54516,4 тыс. рублей, увеличение в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом произошло на 0,7 %. На прогнозируемый период 2020-2022 годы планируется незначительное увеличение оборота общественного питания в пределах от 0,1 до 0,2 % ежегодно.

Объем платных услуг населению в 2018 по сравнению с прошлым годом увеличился на  0,2 % и составил 107251,6 тыс. рублей, увеличение в сопоставимых ценах к предыдущему периоду– на 0,2 %. На прогнозируемый период 2020-2022 годы планируется незначительное увеличение объема платных услуг от 0,1 до 0,4 процентов в сопоставимых ценах ежегодно.

В структуре оборота розничной торговли продолжает расти доля оборота розничной торговли пищевыми продуктами, что обусловлено высоким уровнем инфляции на продовольственные товары, а также менее эластичным спросом на них со стороны населения.  

                             В сфере трудовых отношений

         Согласно балансу труда численность трудовых ресурсов по району ежегодно сокращается примерно на 2,3 %. Ожидаемая численность занятого населения в организациях, включая занятых у индивидуальных предпринимателей  в 2019 году составит 2880 человек, к 2022 году показатель уменьшится на 177 человек и составит 2703 человека. Численность занятых в экономике, включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве в 2019 году составит 3412 человек, к 2022 году показатель уменьшится на 170 человек.

    По итогам 9 месяцев 2019 года среднесписочная численность работающих по крупным и средним предприятиям района  составила 1614 человек. Общее снижение численности работающих по сравнению с данными на 1 октября прошлого года составило 28 человек. Основная доля выбывших работников  - торговле,  транспортировке и хранении, сельском хозяйстве.

          По данным статистики среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за 9 месяцев 2019 года составила 24251,0 рубль (с ростом  13,3  % к соответствующему периоду прошлого года), в основном за счет роста заработной платы  по сельскому хозяйству, обрабатывающим производствам, торговле,транспортировке и хранении,финансовой и страховой деятельности.   Для сравнения –среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Кировской области составила 29131 рубль.   

 По ожидаемой оценке 2019 года среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий составит 20310 рублей, рост к прошлому году– 6,9 %.  В 2020 году средний уровень зарплаты планируется в размере 21406,7 рублей, рост к оценке 2019 года 5,4 %.

Наиболее низкой остается зарплата в отраслях сферы услуг.

       На предприятиях малого бизнеса уровень зарплаты несколько ниже, чем в крупных и средних предприятиях района, на что оказывает влияние наличие неформального рынка труда и «серых схем получения заработной платы».

Рост среднедушевых денежных доходов населения в  оценке 2019 года составит 6,4 % по сравнению с 2018 годом, однако в связи с ростом цен на товары и услуги, реальные денежные доходы населения не увеличатся в 2019 году по сравнению с предыдущим годом (98,3%).  К 2022 году среднедушевые денежные доходы увеличатся на 18,7 %, увеличение реальных денежных доходов  также не увеличится. 

Денежные доходы населения в целом в оценке 2019 года увеличатся по сравнению с 2018 годом на 3  % и составят 2138,7 млн. рублей, сохранится динамика роста доходов и в прогнозируемом периоде. В структуре доходов наибольший удельный вес занимает оплата труда наемных работников и социальные трансферты.  

                   Развитие отраслей социальной сферы

  С 2017 года Правительством области реализуется проект по повышению эффективности управления общеобразовательными организациями. С 01.01.2018 в областную собственность  приняты   29 муниципальных школ, в том числе и  средняя школа пгт Даровской. В рамках проведенной министерством образования совместно с министерством финансов Кировской области работы по актуализации списка малочисленных сельских школ предложено передать в областную собственность с 01.01.2019 школы шести муниципальных районов, в том числе Даровского. Таким образом, с 01.01.2019   в нашем районе   функционируют 4 государственные школы: средняя школа пгт Даровской, школа –интернат с.Верховонданка, средняя школа с.Красное, основная школа д.Первые Бобровы, у которой будут структурные подразделения в с.Кобра, с.Верховонданка, д.Бобровы.

   Сфера здравоохранения:  в структурное подразделение Даровская ЦРБ входят: стационар на 36 коек круглосуточного пребывания; дневной стационар при АПУ на 14 койко- мест; дневной стационар при стационаре на 2 койко-места; поликлиника; детская консультация;  вспомогательные лечебно-диагностические кабинеты: эндоскопии, УЗИ, функциональной диагностики, рентгенологический, физиотерапевтический;  отделение  врача общей практики (семейного врача) Лузянской врачебной амбулатории; 3 фельдшерских здравпункта; 13 фельдшерско-акушерских пунктов. На 01.12.2019 персонал ЦРБ состоит из:    врачей - 19,5 штатных единиц, средний медицинский персонал – 72 штатных единицы, прочий медперсонал – 53,5 штатных единиц.

          Культурное обслуживание населения обеспечивают 14 учреждений культуры, 13 библиотек и 1 районный краеведческий музей. 

          Итоги социально-экономического развития муниципального образования за истекший период    свидетельствуют о том, что при наличии  положительных моментов в экономике района остаются нерешенными вопросы по стабилизации ситуации в сельском хозяйстве, требуют решения проблемы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры, необходимо повышение эффективности мер в сфере легализации скрытой заработной платы и роста налогооблагаемой базы; решение вопросов функционирования социальной сферы.

zip link Прогнозные формы принятые

Дополнительная информация