Прогноз социально-экономического развития

Пояснительная записка о социально-экономической ситуации за 9 месяцев 2018 года и прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области на 2019-2021 годы

Прогноз развития района разработан в соответствии с Порядком и нормативными документами областного и местного уровня.

        При формировании прогноза использованы статистические данные за 2016 и 2017 годы, а также отчетные и планируемые показатели предприятий и организаций.

       Прогноз социально-экономического развития на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов разработан (как и в прошлые годы) в условиях ухудшения мировой геополитической обстановки, на основе одобренных Правительством РФ сценарных условий социально-экономического развития России.

      Минэкономразвития России представлены три основных прогнозных варианта развития экономики: базового, консервативного и целевого

      Прогноз принят по базовому варианту, предполагающий сдержанный спрос на сырьевые товары на фоне замедления темпов роста мировой экономики.

                                  Общеэкономические показатели

          На начало года экономику и социальную сферу района представляют 134 предприятия и организации, в том числе 24 относятся к крупным и средним.

 —  Численность постоянного населения района на 01.01.2018 составляет 9954 человек, в том числе 66,0 % - городское население, 34% - сельское.    В 2017 году родилось 99 человек, умерло 188, - естественная убыль в 2017 году увеличилась по сравнению с 2016 годом на 16 человек и составила 89 человек, соотношение умерших к родившимся в 2017 году - 1,9 раза, миграционная убыль в 2017 году - 158 человек (снизилась по сравнению с предыдущим годом на 38 человек).

—  За 9 месяцев 2018 года родилось 55 человек, умерло 134, естественная убыль составила 79 человек, увеличилась на 14 чел.

—  Тенденция по сокращению численности населения сохранится и в дальнейшем, по прогнозу Росстата предполагается усиление тенденции старения населения и ухудшение возрастной структуры населения во всей стране и в условиях демографического старения и ухудшения возрастной структуры населения не удастся снизить общий коэффициент смертности. К началу 2021 года ожидаемая численность населения в районе составит менее 9100 человек.

     Оборот организаций по всем видам деятельности по крупным и средним предприятиям района составил за 9 месяцев 2018 года 913,8 млн. рублей, что в текущих ценах на 1,5 % ниже уровня прошлого года, снижение объемов произошло, в основном, из-за предприятий сельского хозяйства и обработки.

    Оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу предприятий прогнозируется в 2019 году с увеличением на 43,0 млн. рублей к оценке 2018 года и составит 1856,0 млн. рублей, в том числе за счет крупных и средних предприятий - на 120,0 млн.руб. (Даровское РАЙПО, СПК к-з «Заря», ООО «Стройлес»), малых предприятий -ЗАО «Даровской маслодельный завод», ООО фирма «Хлеб», ООО «Производственный комбинат», СПК колхоз «Коммунизм».

                                            Промышленность.

     В структуре промышленной продукции района по полному кругу предприятий наибольший удельный вес занимают следующие виды деятельности: обработка древесины и производство изделий из дерева – 73,4 %, производство пищевых продуктов – 19,8 %.

      В 2019 году промышленностью района будет отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг в действующих ценах на сумму 595,5 млн. рублей, увеличение составит 5,9 % к ожидаемой оценке 2018 года, а к 2021 году намечается увеличение на 17,0 %.

       В 2017 году показатель отгрузки товаров собственного производства у нас упал по сравнению с 2016 годом на 9,9 % из-за   из- за снижения объёмов отгрузки пищевых продуктов –в ЗАО «Даровской маслодельный завод» в 4 кв. 2016 года начата реконструкция производства, которая не завершена,   окончание реконструкции планируется в 4 квартале 2018 года, вложение средств составило 40,0 млн.руб. Объем отгрузки по ЗАО «Даровской маслодельный завод» снизился, практически, в 4 раза. Сейчас предприятие планирует выйти на объемы выпуска продукции (пастеризованное молоко и сливочное масло) до 40 т. в день уже в 1 кв. 2019 г.

      На территории Даровского района располагается Даровское лесничество, общая площадь которого составляет 271206 тыс. га. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины(расчетная лесосека) по Даровскому району 570,15 тыс. куб. метров.

 Ежегодное освоение расчетной лесосеки недостаточно и за последние 5 лет составляет в пределах 57,5 %, по хвойному хозяйству – 68,2 %. 

Заготовка древесины ведется арендаторами лесного фонда со сроком аренды на 5,10,15,25,49 лет (основные лесопользователи), местным населением для собственных нужд: строительства хозпостроек, ремонта жилья, строительства домов и отопления, а также посредством лесных аукционов.

 По состоянию на 01.11.2018 на территории Даровского района Даровского лесничества заключено 20 договоров аренды лесных участков для заготовки древесины на площади 180,9 тыс. га или 66,7 % от общей площади лесов расположенных на территории Даровского района.

 Деревообрабатывающая промышленность занимаетосновную долю в промышленном производстве района (73 %). Основные виды выпускаемой продукции – пиломатериал, топливные гранулы.

 В лесной и лесоперерабатывающей отрасли района осуществляют производственную деятельность 14 предприятий и 70 индивидуальных предпринимателей района,   работает одна треть экономически активного населения. На территории района зарегистрировано 67 пунктов приема и переработки древесины.

        Предприятиями района производится древесины необработанной 317 тыс. куб.м. в год.

 Прогноз на 2019 год по отгрузке товаров деревообрабатывающей промышленности увеличится на 5,3 % к ожидаемой оценке 2018 года, а к 2021 году намечается увеличение на 14,4 %.

                                             Сельское хозяйство

          В агропромышленном комплексе района осуществляют производственную деятельность 9 сельскохозяйственных предприятий (в том числе три - сельхозтоваропроизводители) 2018 ЛПХ, 1 КФХ.

За 2017 год получено валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах в сумме 240484,2 тыс. рублей, в том числе продукции растениеводства 88833 тыс. рублей, продукции животноводства 151651,2 тыс. рублей. Индекс физического объема к предыдущему году в хозяйствах всех категорий составил 89,4 % .

 В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю сельскохозяйственных организаций приходится 72,0 % всего объема производства сельхозпродукции, хозяйств населения 27,9 %, КФХ 0,10 %.

 По району получена урожайность зерновых культур в весе после доработки 12,3 ц/га. Среднегодовой удой от коровы достиг 5170 кг.

          На 1 октября текущего года общее поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях района составило: 2705 голов (102,3 % к аналогичному периоду прошлого года), из них 847 коров (93,3 %).

        Продуктивность крупного рогатого скота за 9 месяцев 2018 года выглядит следующим образом: надой на одну корову снизился и составил 3964 кг, или 98,7 % к уровню прошлого года; среднесуточный привес вырос и составил 507 грамм (102,4 % к аналогичному периоду прошлого года). Валовое производство молока за 9 месяцев 2018 года в связи со снижением поголовья и продуктивности также снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1 % и составило 3143,6 тонн. Производство скота в живой массе в сельхозпредприятиях района за 9 месяцев 2018 года составило 241,3 тонны, рост к аналогичному периоду прошлого года на 0,3 %.

        За счет увеличения среднегодового поголовья коров молочного направления в сельхозпредприятиях на 100,62 % и продуктивности дойного стада на 102,05 %, валовое производство молока планируется увеличить на 102,4 % (4726 тонн ).

 Продолжится обновление материально-технической базы за счет собственных и заемных средств.

        Главной задачей агропромышленного комплекса района на планируемый период по-прежнему является достижение целевых показателей в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, а также выполнение показателей Соглашения, заключенного между Правительством Кировской области и муниципальным районом.

                                Малое предпринимательство

 В 2017 году на территории района осуществляло хозяйственную деятельность 332 субъекта малого предпринимательства, в том числе 48 малых предприятий с численностью работающих 609 человек, 2 потребительских кооператива, а также 281 индивидуальный предприниматель, у которых по найму работают 407 человек.

    Если рассмотреть структуру занятости субъектов малого предпринимательства по видам экономической деятельности: наибольший показатель по торговле 23,8; заготовка и переработка древесины - 20,8 %; услуги транспорта - 14,5 %; сельское хозяйство – 11,7%; строительство – 3,0%; производство пищевых продуктов – 1,2%; и к прочим (деятельность по организации отдыха и развлечений, бухгалтерская и правовая деятельность, предоставление социальных услуг, сбор сточных вод и отходов, использование вычислительной техники, услуги массажа, парикмахерские услуги, швейное производство, строительство и ремонт) отнесены – 20,2%.  

      Остаются незаполненными, либо недостаточно охваченными ниши строительства и ремонта жилья, производства пищевых продуктов, предоставления услуг в сфере культурного отдыха и спорта, в сфере бытового обслуживания населения.

        По оценке 2018 года происходит снижение экономически активного населения, ликвидация малых предприятий, а также снятие с учета индивидуальных предпринимателей приведет к уменьшению количества работников малых предприятий, лиц, занятых трудом по найму у индивидуальных предпринимателей. Уменьшение количества малых предприятий и занятых на них.

 Оборот субъектов малого предпринимательства в 2017 году составил 950,7 млн. рублей. Снижение на 24 % по сравнению с 2016 годом из-за перехода ООО «Стройлес» в субъекты среднего предпринимательства, и , как уже говорилось выше, из-за реорганизации ЗАО «Даровской маслодельный завод». Прогнозируемый рост оборота по малым предприятиям и предпринимателям будет достигнут за счет лесного хозяйства и торговли. В 2018 году рост составит 4,5 %, в 2019 – 3,2%.

                                 Инвестиции

          По данным крупных и средних предприятий за 9 месяцев текущего года инвестиции в основной капитал составили 50,5 млн.руб., снижение к аналогичному периоду прошлого года – 3,4 %, что произошло за счет отрасли сельского хозяйства. Структура источников инвестиций сложилась следующим образом: 91,8 % - собственные средства предприятий и организаций; 8,2 % - привлеченные бюджетные, внебюджетные и прочие средства.

 В 2017 году в районе введено в эксплуатацию 1471 кв. метров жилья, что в 3,2 р. выше уровня 2016 года. За 9 месяцев 2018 года темпы снизились, введено в эксплуатацию 805 кв. метров жилья, что на 34,4 % ниже аналогичного периода 2017 года.

       Доля индивидуального жилищного строительства составляет 100% от общего объема вводимого жилья. На прогнозируемый период планируется ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования по 1,2-1,3 тыс. кв. м жилья в год.

 В оценке 2018 года наблюдается снижение объема инвестиций за счет снижения использования кредитных средств, заемных средств других организаций, а также финансирования из бюджетов разного уровня. На прогнозный период 2019-2021 гг. планируется незначительный рост инвестиций за счет всех источников финансирования.

                                            Финансы

        По итогам 2017 года прибыль прибыльных предприятий составила 93317,0 тыс.руб., что выше 2016 года   на 6,8 % ( 87374,0 тыс.руб.).

        Увеличение произошло за счет прибыли по предприятиям сельского хозяйства и торговли .

        Несмотря на то, что получен убыток по ЗАО «Даровской маслодельный завод», прибыль по производству пищевых продуктов увеличилась на 25 %.

     В 2017 году   по предприятиям транспорта   - получен убыток 608,0 тыс.руб. из-за снижения объемов пассажироперевозок и в связи с уменьшением объемов работ.

       По итогам деятельности крупных и средних предприятий и организаций за 9 месяцев 2018 года финансовые результаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ухудшились. Общая сумма прибыли составила 28,0 млн.руб. (снижение на 35,5 %) по предприятиям сельского хозяйства, обработки и торговли. Но несколько снизился убыток по предприятиям транспорта – с 409,0 тыс.руб. до 138 тыс.руб.

        По прогнозу  2019 года финансовый результат по полному кругу предприятий составит 112,6 млн.руб, рост на 5,6 % к 2018 году.

                         Потребительский рынок

 В оценке 2018 года объем розничного товарооборота составит 1 333,7 млн. рублей, рост в сопоставимых ценах на 2,8 %. Увеличение розничного товарооборота на прогнозируемый период 2019-2021 годы планируется в связи с ростом цен на отдельные виды товаров, а также расширением ассортимента завозимых товаров, в сопоставимых ценах к рост планируется незначительный, в пределах 2 - 2,5 %.

Оборот общественного питания в 2018 году увеличился на 4,2 % по сравнению с 2017 годом. В 2019 году также планируется рост – 4,2 %.

 Объем платных услуг населению в 2018 по сравнению с прошлым годом увеличился на 5 %, но в сопоставимых ценах - снижение предыдущему периоду– на 1,5 %, что обусловлено снижением объема транспортных услуг, услуг связи, ростом тарифов на коммунальные услуги.    В 2019 году планируется незначительное увеличение объема платных услуг, в сопоставимых ценах увеличение составит 0,1.

 В структуре оборота розничной торговли продолжает расти доля оборота розничной торговли пищевыми продуктами, что обусловлено высоким уровнем инфляции на продовольственные товары, а также менее эластичным спросом на них со стороны населения.

                    В сфере трудовых отношений

        Согласно балансу труда численность трудовых ресурсов по району ежегодно сокращается примерно на 4 %. Ожидаемая численность занятого населения в организациях, включая занятых у индивидуальных предпринимателей в 2018 году составит 2856 человека, к 2021 году показатель уменьшится на 211 человек и составит 2645 человека. Численность занятых в экономике, включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве в 2018 году составит 3399 человек, к 2021 году показатель уменьшится на 229 человек.

 По итогам 9 месяцев 2018 года среднесписочная численность работающих по крупным и средним предприятиям района составила 1630 человек. Общее снижение численности работающих по сравнению с данными на 1 октября прошлого года составило 57 человек. Основная доля выбывших работников - торговле, социальном обеспечении, образовании, здравоохранении.

          По данным статистики среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за 9 месяцев 2018 года составила 21306,0 рублей (с ростом 11,9 % к соответствующему периоду прошлого года), в основном за счет роста заработной платы по сельскому хозяйству, образованию, отрасли здравоохранения и предоставления социальных услуг; деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Для сравнения –среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Кировской области составила 27019 рублей.

По ожидаемой оценке 2018 года среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий составит 18149 рублей, рост к прошлому году– 8,0 %. В 2019 году средний уровень зарплаты планируется в размере 19206 рублей, рост к оценке 2018 года 5,8 %.

 Наиболее низкой остается зарплата в отраслях сферы услуг.

        На предприятиях малого бизнеса уровень зарплаты несколько ниже, чем в крупных и средних предприятиях района, на что оказывает влияние наличие неформального рынка труда и «серых схем получения заработной платы».

В 2019 году ожидается замедление темпов роста реальной заработной платы в первую очередь из-за формирования высокой базы сравнения в 2018 году (в результате доведения до целевого уровня оплаты труда работников социальной сферы, а также доведения размера МРОТ до прожиточного минимума).

 Рост среднедушевых денежных доходов населения в оценке 2018 года составит 4,6 % по сравнению с 2017 годом, однако в связи с ростом цен на товары и услуги, реальные денежные доходы населения не увеличатся в 2018 году по сравнению с предыдущим годом. К 2021 году среднедушевые денежные доходы увеличатся на 14,7 %, увеличение реальных денежных доходов также не увеличится.

 Денежные доходы населения в целом в оценке 2018 года увеличатся по сравнению с 2017 годом на 2 % и составят 1998,5 млн. рублей, сохранится динамика роста доходов и в прогнозируемом периоде. В структуре доходов наибольший удельный вес занимает оплата труда наемных работников и социальные трансферты.

                        Развитие отраслей социальной сферы

 В настоящее время система образования района представлена различными типами и видами образовательных учреждений:

          В настоящее время система образования района представлена 17 различными типами и видами образовательных учреждений: это 7 школ, из них 2 государственные и 5 муниципальных, в которых обучается 1002 учащихся, 7 дошкольных образовательных учреждений с охватом 490 детей, 3 учреждения дополнительного образования, которые посещают 478 воспитанников.

 С 2017 года Правительством области реализуется проект по повышению эффективности управления общеобразовательными организациями. С 01.01.2018 в областную собственность приняты 29 муниципальных школ, в том числе и средняя школа пгт Даровской. В рамках проведенной министерством образования совместно с министерством финансов Кировской области работы по актуализации списка малочисленных сельских школ предложено передать в областную собственность с 01.01.2019 школы шести муниципальных районов, в том числе Даровского. Таким образом, с 01.01.2019   в нашем районе будет функционировать 4 государственные школы: средняя школа пгт Даровской, школа –интернат с.Верховонданка, средняя школа с.Красное, основная школа д.Первые Бобровы, у которой будут структурные подразделения в с.Кобра, с.Верховонданка, д.Бобровы.

          Сфера здравоохранения:в структурное подразделение Даровская ЦРБ входят: стационар на 36 коек круглосуточного пребывания; дневной стационар при АПУ на 14 койко- мест; дневной стационар при стационаре на 2 койко-места; поликлиника; детская консультация; вспомогательные лечебно-диагностические кабинеты: эндоскопии, УЗИ, функциональной диагностики, рентгенологический, физиотерапевтический; отделение врача общей практики (семейного врача) Лузянской врачебной амбулатории; 3 фельдшерских здравпункта; 13 фельдшерско-акушерских пунктов.

 Общая численность обслуживаемого населения в 2018 году составила 10185 человек.

 Услуги, указанные в программе Государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи, выполнялись за счет средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

          Структура кадровых ресурсов выглядит следующим образом: врачи-15,6% , средний медицинский персонал -48,4% , прочий немедицинский персонал- 36,0%.

 Даровской район располагает достаточной сетью учреждений культуры. Всего на территории района насчитывается 28 учреждений культуры, среднесписочная численность работающих составляет 60 человек:

 14 муниципальных культурно – досуговых учреждений, из них Даровской районный центр культуры и досуга; в поселениях 5 – центральных сельских Домов культуры, 6 – сельских Домов культуры-филиалов и 2 сельских клуба-филиала; 6 юридических лиц: 1 муниципальное бюджетное учреждение культуры, 5 муниципальных казенных учреждений культуры.

  Итоги социально-экономического развития муниципального образования за истекший период  свидетельствуют о том, что при наличии положительных моментов в экономике района остаются нерешенными вопросы по стабилизации ситуации в сельском хозяйстве, требуют решения проблемы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры, необходимо повышение эффективности мер в сфере легализации скрытой заработной платы и роста налогооблагаемой базы; решение вопросов функционирования социальной сферы.

zip link Принятые прогнозные формы

Дополнительная информация