Прогноз социально-экономического развития

Пояснительная записка

о социально-экономической ситуации за 9 месяцев 2017 года

 и прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области на 2018-2020 годы

Прогноз  развития района  разработан в соответствии с Порядком и нормативными документами областного и местного уровня.

       При формировании прогноза использованы статистические данные за 2015 и 2016 годы, а также отчетные и планируемые показатели предприятий и организаций.

       Прогноз социально-экономического развития   на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов разработан (как и в прошлые годы) в условиях ухудшения мировой геополитической обстановки, на основе одобренных Правительством РФ сценарных условий социально-экономического развития России.

   Минэкономразвития России представлены три основных прогнозных варианта развития экономики: базового, консервативного и целевого

        В этом году также,  как и  прошлые 3 года, прогноз принят по  базовому варианту. При этом Минэкономразвития России закладывает в базовый и целевой сценарии прогноза ослабление рубля (до 68,0 рубля за доллар к концу текущего года) по мере исчерпания разовых факторов начала года, действующих на курс рубля в сторону укрепления, "нормализации" потоков капитала в страны с формирующимися рынками и снижения цен на нефть до 40 долларов США за баррель. В дальнейшем при стабилизации условий торговли в базовом варианте прогноза ожидается стабилизация реального эффективного курса рубля и, соответственно, номинальное ослабление рубля темпами, определяемыми инфляционным дифференциалом с торговыми партнерами. Экономическая ситуация в 2018 году будет сохранять положительную динамику. Рост ВВП достигнет 1,5%,   а инфляция замедлится до 4%.

                                          Общеэкономические показатели

         На начало года экономику и социальную сферу района представляют 141 предприятие и организация, в том числе  24 относятся к крупным и средним.

—  Численность постоянного населения района на 01.01.2017 составляет   10201 человек, в том числе  65 % - городское население (в прошлом году городское население составляло 64,2 %, на прогнозируемый период сохранится тенденция увеличения доли городского населения в общей численности населения района).

  За 2016 год родилось 121 человек, умерло 194, (в 2015 году – родилось 124 человек, умерло 197 человек) - естественная убыль в 2016 году увеличилась по сравнению с 2015 годом и составила 73 человека, соотношение умерших к родившимся в 2016 году - 1,6 раза, миграционная убыль в 2016 году - 196 человек (увеличилась по сравнению с предыдущим годом). 

—  За 9 месяцев 2017 года родилось 87 человек, умерло 152  , естественная убыль  составила 65 человек.       

—  Тенденция по сокращению численности населения сохранится и в дальнейшем,  по прогнозу  Росстата предполагается усиление тенденции старения населения и ухудшение возрастной структуры населения во всей стране и в условиях демографического старения и ухудшения возрастной структуры населения не удастся снизить общий коэффициент смертности.  К началу 2020 года ожидаемая численность населения в районе составит  менее 9830 человек.

         Оборот организаций по всем видам деятельности по крупным и средним предприятиям района составил за 9 месяцев 2017 года 963,2 млн. рублей, что в текущих ценах  на 4,3 % выше уровня прошлого года,  в 2016 году рост был 3,8 %.  Рост объемов обеспечен, в основном, за счет предприятий сельского хозяйства.

       Оборот организаций  по всем видам деятельности по полному кругу предприятий прогнозируется с увеличением на 253,5 млн. рублей к оценке 2017 года и составит 2016,7 млн. рублей в 2020 году, в основном за счет   предприятий  Даровское РАЙПО,   СПК к-з «Заря», ООО «Стройлес»,    ООО фирма «Хлеб», ООО «Производственный комбинат», СПК колхоз «Коммунизм». По оценке 2017 года рост оборота незначительный – 14,3 млн.руб. – за счет крупных и средних предприятий, по малым предприятиям снижение на 13,2 млн.руб. из-за реконструкции ЗАО «Даровской маслодельный завод», которая началась в 4 квартале 2016 года  и должна была завершиться 4 квартале 2017 года, но пока так и не состоялась (снижение оборота   по ЗАО «Даровской маслодельный завод» составит порядка 100,0 млн.руб.).

                                                   Промышленность.

         В структуре промышленной продукции района по полному кругу предприятий наибольший удельный вес  занимают следующие виды деятельности: обработка древесины  и производство изделий из дерева – 67,0 %, производство пищевых продуктов – 29,9 %.

           В 2018 году промышленностью  района будет отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг в действующих ценах на сумму  596,0 млн. рублей, увеличение составит  14,0 % к ожидаемой оценке  2017 года, а к 2020 году  намечается  увеличение  на  24,4 %.

           Результат 2016 года выше 2015 года на 21,1 % из-за увеличения отгрузки товаров собственного производства по инвестиционному проекту по комплексной переработке древесины ООО «Стройлес» на 102,0 млн.руб. в 2016 году по сравнению с 2015 годом (запуск производства топливных гранул   и увеличение объемов выпуска пиломатериалов).  Ожидаемая оценка 2017 года ниже результатов 2016 года на 4,9 % и составит 522,7 млн.руб. из- за снижения объёмов отгрузки пищевых продуктов, опять же из-за  ЗАО «Даровской маслодельный завод».   

       Объём отгрузки пищевых продуктов прогнозируется   к 2020 году  с ростом до 182,7 млн. рублей.

   Основной вклад в производство продовольственных потребительских товаров вносят на сегодняшний день 2 предприятия района:  ООО «Производственный комбинат» и ООО фирма «Хлеб». 

       В лесной и лесоперерабатывающей отраслях деятельность осуществляют 14 предприятий и 80 индивидуальных предпринимателей. На территории Даровского района располагается Даровское лесничество, общая площадь которого составляет 271,2 тыс. га. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) по Даровскому району 692,6 тыс. куб.    На территории Даровского района Даровского лесничества заключено 27 договоров аренды лесных участков для заготовки древесины на площади 205,1 тыс. га или 75,6 % от общей площади лесов расположенных на территории Даровского района.

     Освоение расчетной лесосеки за 9 месяцев 2017 года составляет 236,0  тыс.куб.метров, что на 80 тыс.м3 меньше соответствующего периода прошлогогода. Ожидаемая заготовка за год – в пределах  350 тыс. куб.метров. 

           Объем отгрузки   в отрасли обработки древесины  на период 2018-2020 годов прогнозируется с   ростом    в среднем 4 % по годам.   Соответственно  составит в 2018 году  402,5 млн. рублей, в 2020 году- 432,1 млн.руб.

                                              Сельское хозяйство

        В агропромышленном комплексе района осуществляют производственную деятельность 10 сельскохозяйственных предприятий (в том числе пять - сельхозтоваропроизводители), 2012 ЛПХ, 3 индивидуальных предпринимателя.

За 2016 год получено валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах в сумме 248041 тыс. рублей, в том числе продукции растениеводства 87132 тыс. рублей,  продукции животноводства 160909 тыс. рублей. Индекс физического объема к предыдущему году  в хозяйствах всех категорий составил 99,1 %, в том числе продукция растениеводства 107,9 %,продукция животноводства 93 %.

В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю сельскохозяйственных организаций приходится 67,5 %  от всего объема производства сельхозпродукции, хозяйства населения 32,5 %.По району получена урожайность зерновых культур в бункерном весе 15 ц/га. Среднегодовой удой от коровы достиг 4637 кг.

За отчетный период за счет собственных средств хозяйствами района приобреталась сельхозтехника, оборудование для МТФ и для очистки зерна. СПК колхоз «Дымковский»  провел реконструкцию МТФ на 100 гол.

На 1 октября текущего года общее поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств района составило: 2867 голов (87,9 % к аналогичному периоду прошлого года), из них 991 корова (93,2 %).

За 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с ростом продуктивности увеличилось и валовое производство молока на 5,9 % и составило 3276,9 тонн, надой на 1 корову вырос на 15,3 % и составил 4016 кг. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота  снизились на 3,7 % и составили 495 грамм.  По оценке в 2017 году валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  ожидается на сумму 291865 тыс. рублей, темп роста составит 106,8%  к уровню 2016 года. Индекс физического объема к предыдущему году  по сельхозпредприятиям  составит 107,4 %, в том числе продукция растениеводства 112,4 %,продукция животноводства 104,8 %.

Общая посевная площадь сохранится на уровне прошлого года. За счет увеличения площади по зерновым культурам на 100 га  и урожайности на 6,6%   планируется получить зерна 4036,9 (116,1 %) тонн. Ожидается  незначительное увеличение поголовья коров. Валовое производство молока планируется на уровне 2016 года 4505 тонн, продуктивность дойного стада  4852 кг. (104,6 %). За счет увеличения поголовья КРС на 2,5 %  и среднесуточного привеса  на 110,4 %  запланировано производство мяса 627 тонны (104,2 %).

За прогнозируемый период  планируется  увеличение поголовья скота  и объемов производства  зерна, молока, мяса  по общественному производству. Производство молока к 2020 году возрастет на 103,5 % к уровню 2016 года, мяса на 105,2% за счет увеличения продуктивности стада.

Общая посевная площадь в 2020 году останется на уровне 2016 года, на 100 га увеличится площадь под зерновыми культурами. Производство зерна возрастет на 116,3 %.

При возрастании производства  и качества сельскохозяйственной продукции, а, следовательно,  повышения закупочных цен на нее, к 2020 году планируется рост выручки на 11,1 % к уровню 2016 года, в том числе от реализации сельхозпродукции на 12,5 %.

        Главной задачей агропромышленного комплекса района на планируемый период по-прежнему является достижение целевых показателей в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, а также выполнение показателей Соглашения, заключенного между Правительством Кировской области и муниципальным районом.

                                       Малое предпринимательство

   В 2016 году на территории района осуществляло хозяйственную деятельность 342 субъектов малого предпринимательства, в том числе 53 малых предприятий с численностью работающих 944 человек, 3 потребительских кооператива, а также 285 индивидуальных предпринимателей, у которых по найму работают 441 человек. В крестьянском фермерском хозяйстве «Колосок» происходит процедура конкурсного производства.

Всего в сфере малого предпринимательства занято 1673 человек, что составляет 45,1% экономически активного населения района.  

Основными сферами деятельности субъектов малого предпринимательства,  по-прежнему,  остаются   лесозаготовительная и лесоперерабатывающая деятельность  - 33,9%,  торговля – 24,0%,  транспорт и связь – 18,1%. Такие сферы деятельности, как производство пищевых продуктов, строительство, производство одежды и текстильных изделий очень немногочисленны. К прочим видам деятельности у субъектов малого предпринимательства относятся организации осуществляющие операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, у индивидуальных предпринимателей ремонт обуви, парикмахерские услуги, гостиничный бизнес,   ремонт автомобилей,   оказание юридических и страховых услуг, организация ритуальных услуг.

Оборот субъектов малого предпринимательства в 2016 году составил 1257,6 млн. рублей – 71,9 % от оборота организаций по всем видам деятельности. Произошло снижение оборота и отгрузки товаров по малым предприятиям в сфере производство пищевых продуктов за 2016 год и в оценке 2017 года, как уже выше говорилось, в связи с реорганизацией ЗАО «Даровской маслодельный завод». Прогнозируемый рост оборота по малым предприятиям и предпринимателям будет достигнут за счет таких сфер как лесное хозяйство и торговля.

 За 9 месяцев 2017 года рост среднемесячной заработной платы по учитываемым субъектам малого предпринимательства составил 0,04 %, тогда, как среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по области увеличилась на 5,2 %.

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного постоянного работника на малых предприятиях составит в 2020 году 17120 рублей, что выше ожидаемой оценки 2017 года на 18,7 %.

                                           Инвестиции

По данным крупных и средних предприятий за 9 месяцев текущего года  инвестиции в основной капитал составили 24,4 млн.руб.,  рост к аналогичному периоду прошлого года - 18,9 %, данный показатель достигнут, в основном, за счет отраслей сельского хозяйства,  розничной торговли.Структура источников инвестиций сложилась следующим образом: 91,8 % - собственные средства предприятий и организаций; 8,2 % - привлеченные бюджетные, внебюджетные и прочие средства.

В 2016 году в районе введено в эксплуатацию 461 кв. метров жилья, что составляет 40% к уровню 2015 года. В текущем году введено 565 кв. метров жилых помещений, что в 2,7 раза больше  уровня 2016 года. Доля индивидуального жилищного строительства составляет 100% от общего объема вводимого жилья. На прогнозируемый период планируется ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования по 1,2-1,3 тыс. кв. м жилья в год.

      По оценке 2017 года ожидается сокращение инвестиций в основной капитал – на 19,8 % от 2016 г. и  составит 120,5 млн. рублейвключая средства населения на индивидуальное жилищное строительство. На 2018 год прогнозировался  основной рост инвестиций  по разделу   «Образование» - на 300,00 млн. рублей, строительство школы в пгт Даровской, но на сегодняшний день  начало проекта по строительству школы перенесено на 2019 год. На прогнозируемый период 2018-2020 годов   предприятиями района планируется приобретение сельскохозяйственной и лесной техники, торгового производственного оборудования, грузового автотранспорта. Положительный вклад в динамику инвестиций будет поддерживаться ростом капитальных вложений в деревообрабатывающий комплекс  и пищевую промышленность.

                                           Финансы

      По   итогам 2016 года прибыль прибыльных предприятий составила 90750,0 тыс.руб., что выше 2015 года   на  41,4 % ( 64937,0 тыс.руб.).

   Увеличение произошло за счет прибыли по предприятиям сельского хозяйства на 17,0 %  и по предприятиям обработки древесины и производства изделий из дерева в 4 раза (связано с тем, что ООО «Стройлес»  перешло с упрощенной системы налогообложения на общепринятую и в связи с  увеличением объемов производства).

   Уменьшилась прибыль по производству пищевых продуктов из-за реконструкции ЗАО «Даровской маслодельный завод», проводимой с 4 квартала 2016 года. 

      В 2016 году    по предприятиям  транспорта     получена прибыль 2104,0 тыс.руб.  за счет введения дополнительных видов деятельности  и увеличения объемов работ.

       По итогам деятельности крупных и средних предприятий и организаций за 9 месяцев 2017 года финансовые результаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ухудшились. Общая сумма прибыли составила 43 млн.руб. (снижение на 13,4 %). По итогам деятельности крупных и средних предприятий за 9 месяцев 2017 года одно предприятие является убыточным.

        По ожидаемой оценке 2017 года финансовый результат по полному кругу предприятий улучшится  (рост на 6,2 %), в 2018 году предприятиями района планируется  рост прибыли    на 3,2 %,   к 2020 году прибыль увеличится на 9,4 %, вырастет до 105,6 млн. рублей.  

                                            Потребительский рынок

Объем розничного товарооборота увеличился в 2016 году по сравнению с прошлым годом на 6,3 % и составил 1202967 тыс. рублей.  В связи с высоким уровнем инфляции, в сопоставимых ценах произошло снижение объема розничного товарооборота на 3,6 %. В оценке 2017 года объем розничного товарооборота составит 1242670 тыс. рублей, снижение в сопоставимых ценах уменьшится и составит 0,3 %. Рост розничного товарооборота  на прогнозируемый период 2018-2020 годы планируется незначительный, в пределах 0,1-0,5 %  в связи с ростом цен на отдельные виды товаров а также расширением ассортимента завозимых товаров.  

За 9 месяцев 2017 года по крупным и средним предприятиям увеличение оборота розничной торговли в текущих ценах составило 2,1 % к аналогичному периоду прошлого года.

Оборот общественного питания в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом и составил 49192,0 тыс. рублей, рост по сравнению с прошлым годом на 0,5 %; снижение в сопоставимых ценах составило 4,8 %. К 2020 году планируется увеличение оборота общественного питания в сопоставимых ценах на 0,6 %.

За 9 месяцев 2017 года оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям в текущих ценах снизился на 3,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем платных услуг населению в 2016 по сравнению с прошлым годом увеличился на  4,1 %,  что обусловлено ростом тарифов на услуги.                                                    

В структуре оборота розничной торговли продолжает расти доля оборота розничной торговли пищевыми продуктами, что обусловлено высоким уровнем инфляции на продовольственные товары, а также менее эластичным спросом на них со стороны населения. 

Ожидается, что реальные располагаемые доходы после трехлетнего спада выйдут в область положительных значений уже в текущем году. В условиях роста реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов население постепенно начнет отходить от сберегательной модели поведения, восстанавливая потребительскую активность. Дополнительным фактором поддержки розничного товарооборота станет восстановление (с постепенным наращиванием объемов) потребительского кредитования.

                            В сфере трудовых отношений

    Реализация мер демографической политики в 2016 году в целом способствовала росту населения страны, сохранению его естественного прироста, снижению показателей смертности, увеличению ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Однако в среднесрочной перспективе основным демографическим вектором станет усиление тенденции старения населения и, как следствие, ухудшение возрастной структуры, т.е. снижение численности населения трудоспособного возраста при одновременном увеличении численности старше и младше трудоспособного.

     Согласно балансу труда численность трудовых ресурсов по району ежегодно сокращается примерно на 4 %. Ожидаемая численность занятого населения в организациях, включая занятых у индивидуальных предпринимателей в 2017 году составит 3069 человека, к 2020 году показатель уменьшится на 165 человек и составит 2904 человека. Численность занятых в экономике, включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве в 2017 году составит 3620 человек, к 2020 году показатель уменьшится на 176 человек.

      По итогам 9 месяцев 2017 года среднесписочная численность работающих по крупным и средним предприятиям района  составила 1648 человек. Общее снижение численности работающих по сравнению с данными на 1 октября прошлого года составило 32 человека. Основная доля выбывших работников по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – по следующим отраслям экономики: сельское хозяйство, образование, деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг.

—   По данным статистики среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за 9 месяцев 2017 года составила 19041,0 рублей (с ростом  9,6 % к соответствующему периоду прошлого года, в основном за счет роста заработной платы по отрасли обработки древесины; по сельскому хозяйству; отрасли здравоохранения и предоставления социальных услуг; деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Для сравнения –среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Кировской области составила 26849 рублей.В сфере материального производства среднемесячная заработная плата по району составила 18090 рублей, в непроизводственной сфере 20034 рублей.

 По ожидаемой оценке 2017 года среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий составит 16649 рублей, рост к прошлому году– 4,8 %. К 2020 году средний уровень зарплаты планируется в размере 19203 рублей, рост к оценке 2017 года 15,3 %.

Наиболее низкой остается зарплата в отраслях сферы услуг, на предприятиях малого бизнеса уровень зарплаты несколько ниже, чем в крупных и средних предприятиях района, на что оказывает влияние наличие неформального рынка труда и «серых схем получения заработной платы».

Рост среднедушевых денежных доходов населения в  оценке 2017 года составит 4,5 % по сравнению с 2016 годом, однако в связи с ростом цен на товары и услуги, реальные денежные доходы населения увеличатся в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на 2,7 %. К 2020 году среднедушевые денежные доходы увеличатся на 17,0 %, увеличение реальных денежных доходов составит 0,7 %. 

       Денежные доходы населения в целом в оценке 2017 года увеличатся по сравнению с 2016 годом на 2  % и составят 1959,4 млн. рублей, сохранится динамика роста доходов и в прогнозируемом периоде. В структуре доходов наибольший удельный вес занимает оплата труда наемных работников и социальные трансферты.

       Превышение доходов над расходами в 2016 году составило 108 млн. рублей, в оценке 2017 года планируется незначительный рост данного показателя, в связи  с увеличением минимального размера оплаты труда. В прогнозируемом периоде 2018-2020 годы планируется постепенное увеличение данного показателя за счет увеличения денежных доходов населения.

                Развитие отраслей социальной сферы

В настоящее время система образования района представлена различными типами и видами образовательных учреждений:

Это 2 средних школы, 4 основных,   1 коррекционное образовательное учреждение для детей – сирот, 7 дошкольных образовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования. Всего 17 юридических лиц. 

Сфера здравоохранения:  в   районе  числится 1 лечебно-профилактическое учреждение, в состав которого входят 16 фельдшерско–акушерских пунктов и 1 врачебная амбулатория, круглосуточный стационар  на 36 коек, дневной стационар при поликлинике на 14 коек, дневной стационар при стационаре на 2 койки.    На сегодняшний день в больнице заняты 24,75 ( было - 22,25) врачебные ставки (19 физических лиц),  81,25 ( было 96,25) ставок среднего медицинского персонала (79  (было 97) физических лиц ) и 1 ставка биолога. В текущем году   количество коек круглосуточного стационара не уменьшалось.  

    Культурное обслуживание населения обеспечивают 14 учреждений культуры, 14 библиотек и 1 районный краеведческий музей.  

          Итоги социально-экономического развития муниципального образования за истекший период    свидетельствуют о том, что при наличии  положительных моментов в экономике района остаются нерешенными вопросы по стабилизации ситуации в сельском хозяйстве, требуют решения проблемы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры, необходимо повышение эффективности мер в сфере легализации скрытой заработной платы и роста налогооблагаемой базы; решение вопросов функционирования социальной сфере.

Excel link Общеэкономические показатели (23Кб)

Excel link Население (13Кб)

Excel link Финансы (134 Кб)

 

 

 

 

Дополнительная информация